Preparación, seguimiento y realización de la auditoría interna a la Empresa Copetran Bucaramanga

Iniciar con el proceso de preparación para realizar auditoría de calidad a la empresa de Copetran Bucaramanga junto con estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y guiarlos para la realización de una buena auditoria. Además, se preparará a la empresa para recibir la auditoría externa. Te...

Full description

Autores:
Lobo Santamaria, Luis Carlos
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/23993
Palabra clave:
Accounting
Business
Management
Audit
Quality
Cooperatives
Statutes
Internal audit
Bookkeeping
Cost analysis
Comptroller of companies
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría interna
Teneduría de libros
Análisis de costos
Contraloría de empresas
Auditoría
Calidad
Cooperativismo
Estatutos
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description Iniciar con el proceso de preparación para realizar auditoría de calidad a la empresa de Copetran Bucaramanga junto con estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y guiarlos para la realización de una buena auditoria. Además, se preparará a la empresa para recibir la auditoría externa. Teniendo en cuenta las auditorias anteriores realizadas a la empresa se identifica que cuenta con varios hallazgos los cuales se requiere que sean solucionados con el fin de mejorar en la empresa respecto a las normas que serán auditadas.
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Teniendo en cuenta las auditorias anteriores realizadas a la empresa se identifica que cuenta con varios hallazgos los cuales se requiere que sean solucionados con el fin de mejorar en la empresa respecto a las normas que serán auditadas.PLAN DE TRABAJO .............................................................................................. 6 1. TITULO ............................................................................................................. 6 2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ................................................................... 6 3. OBJETIVOS ..................................................................................................... 6 3.1. Objetivo General....................................................................................... 6 3.2. Objetivos Específicos .............................................................................. 6 4. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ............................................................... 6 4.1. Historia ...................................................................................................... 6 4.2. Misión ........................................................................................................ 7 4.3. Visión ........................................................................................................ 7 4.4. Servicios o Productos ............................................................................. 7 4.5. Localización .............................................................................................. 7 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ................................. 7 6. MAPA DE PROCESOS (DESCRIPCIÓN DEL SIG)......................................... 9 6.1. Alcance de la auditoría .......................................................................... 11 6.1.1. Proceso de HSE ................................................................................... 11 6.1.2. Proceso Comercial ................................................................................ 12 6.1.3. Proceso Formalización del servicio ....................................................... 12 6.1.4. Proceso Transito y entrega de la mercancía ......................................... 12 6.1.5. Proceso de Gestión Humana ................................................................ 12 6.1.6. Proceso de Seguridad .......................................................................... 13 7. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA .................................................. 13 8. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR ........................................................ 14 8.1. Identificación de los procedimientos que se llevan a cabo a través del método encuesta al personal. ............................................................................ 14 8.2. Analizar los procedimientos que se desarrollan en cada área. ................ 14 8.3. Preparación para la auditoria. .................................................................. 14 8.4. Seguimiento a estudiantes de la UNAB para llevar a cabo la auditoria ... 15 8.5. Realización de la auditoría interna a la empresa de Copetran Ltda. Bucaramanga. ................................................................................................... 15 8.6. Preparación en la empresa para recibir la auditoria externa que se realizará el 15 y 16 de mayo de 2018. ............................................................... 16 8.7. Terminar de identificar los procedimientos y mejorarlos. ......................... 16 8.8. Estructurar de forma ordenada cada uno de los procedimientos ya analizados. ......................................................................................................... 16 8.9. Establecer los procedimientos. ................................................................ 17 9. DESCRIPCIÓN ACTUAL Y EXACTA DE LA EMPRESA (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y BASC) ........................................................................... 17 10. CRONOGRAMA .......................................................................................... 17 10.1. Tabla de cronograma .......................................................................... 18 10.2. Grafica de cronograma ....................................................................... 19 11. RECURSOS ................................................................................................ 19 12. CONCLUSIONES ........................................................................................ 19 13. ANEXOS ..................................................................................................... 20 CURSO DE ARL ................................................................................................... 20 ENCUESTA PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS .................. 21 FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS ..................................................... 22 CONFIRMACIÓN DE LAS REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL PROFESOR .................................................................................................. 23 LISTA DE ASISTENCIA DE LA AUDITORIA INTERNA ...................................... 24 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES -ESTUDIANTES UNAB- .............................................................................................................................. 26 VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS ESTUDIANTES ............................................................................................. 28 14. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 29PregradoStart the preparation process to carry out a quality audit of the Copetran Bucaramanga company together with students from the Autonomous University of Bucaramanga and guide them to carry out a good audit. In addition, the company will be prepared to receive the external audit. Taking into account the previous audits carried out on the company, it is identified that it has several findings which are required to be resolved in order to improve the company with respect to the standards that will be audited.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Preparación, seguimiento y realización de la auditoría interna a la Empresa Copetran BucaramangaPreparation, monitoring and carrying out the internal audit of the Company Copetran BucaramangaContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementAuditQualityCooperativesStatutesInternal auditBookkeepingCost analysisComptroller of companiesContabilidadNegociosAdministraciónAuditoría internaTeneduría de librosAnálisis de costosContraloría de empresasAuditoríaCalidadCooperativismoEstatutosElaboración con la información suministrada por el jefe inmediato y demás jefes de las diferentes áreas donde se identificaron los procedimientos.La tabla y grafica fueron elaboradas en Excel teniendo en cuenta el cronograma según el pan de trabajo.ORIGINAL2018_Tesis_Lobo_Santamaria_Luis_Carlos.pdf2018_Tesis_Lobo_Santamaria_Luis_Carlos.pdfTesisapplication/pdf2469558https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/23993/1/2018_Tesis_Lobo_Santamaria_Luis_Carlos.pdf02c7e00adca9efdf322173ec8b894530MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/23993/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2018_Tesis_Lobo_Santamaria_Luis_Carlos.pdf.jpg2018_Tesis_Lobo_Santamaria_Luis_Carlos.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4648https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/23993/3/2018_Tesis_Lobo_Santamaria_Luis_Carlos.pdf.jpg020bf1caf94570b4a75b79eed0f183daMD53open access20.500.12749/23993oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/239932024-03-15 22:01:19.303open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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