Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda
En el presente documento se presenta el informe final realizado para la empresa Mis Bordados Ltda., ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia y que fue realizado bajo los parámetros establecidos en la guía número cuatro para la elaboración de la etapa mencionada del proyecto. El docum...
- Autores:
-
Calonge Pizzirusso, Camilo Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22904
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/22904
- Palabra clave:
- Accounting
Business
Management
Procedures manual
External production
Foreign trade
Export and import
Audit
Bookkeeping
Administrative documents
Contabilidad
Negocios
Administración
Auditoría
Teneduría de libros
Documentos administrativos
Manual de procedimientos
Producción externa
Comercio exterior
Exportación e importación
- Rights
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
| id |
UNAB2_d095e3c851aa471584fcbb1d1edeafe9 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/22904 |
| network_acronym_str |
UNAB2 |
| network_name_str |
Repositorio UNAB |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Manual of procedures based on risk and control for Mis Bordados Ltda |
| title |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| spellingShingle |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda Accounting Business Management Procedures manual External production Foreign trade Export and import Audit Bookkeeping Administrative documents Contabilidad Negocios Administración Auditoría Teneduría de libros Documentos administrativos Manual de procedimientos Producción externa Comercio exterior Exportación e importación |
| title_short |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| title_full |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| title_fullStr |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| title_full_unstemmed |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| title_sort |
Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados Ltda |
| dc.creator.fl_str_mv |
Calonge Pizzirusso, Camilo Andrés |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Mantilla Medina, Jorge Enrique |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Calonge Pizzirusso, Camilo Andrés |
| dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv |
Mantilla Medina, Jorge Enrique [0000020216] |
| dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Accounting Business Management Procedures manual External production Foreign trade Export and import Audit Bookkeeping Administrative documents |
| topic |
Accounting Business Management Procedures manual External production Foreign trade Export and import Audit Bookkeeping Administrative documents Contabilidad Negocios Administración Auditoría Teneduría de libros Documentos administrativos Manual de procedimientos Producción externa Comercio exterior Exportación e importación |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Contabilidad Negocios Administración Auditoría Teneduría de libros Documentos administrativos |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Manual de procedimientos Producción externa Comercio exterior Exportación e importación |
| description |
En el presente documento se presenta el informe final realizado para la empresa Mis Bordados Ltda., ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia y que fue realizado bajo los parámetros establecidos en la guía número cuatro para la elaboración de la etapa mencionada del proyecto. El documento se formuló a través de la necesidad que tiene la empresa de ejercer un mayor control sobre sus procedimientos, específicamente enfocados en el área de producción externa y comercio exterior, donde se identifican distintas falencias causadas en su mayor parte, por la ausencia de un manual de procedimientos documentado. Teniendo en cuenta esta problemática y la necesidad que presenta la organización, se realizaron las actividades planteadas dentro del plan de trabajo presentado inicialmente, con el fin de darle cumplimiento a los objetivos específicos formulados y finalmente, cumplir con el objetivo general de plantear un manual de procedimientos para la empresa Mis Bordados Ltda. |
| publishDate |
2019 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2019 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-11-24T13:02:45Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-11-24T13:02:45Z |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Trabajo de Grado |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/22904 |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional UNAB |
| dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://repository.unab.edu.co |
| url |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/22904 |
| identifier_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB reponame:Repositorio Institucional UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Aguilar, J. (2010). Ejemplo de un manual de procedimientos. México. Obtenido de: http://www.utntyh.com/wpcontent/uploads/2011/05/ejemplo_manual_procedimientos.pdf Secretaria de relaciones exteriores. (2004). Guía técnica para la elaboración de Manuales de procedimientos. México. Obtenido de: https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/ 2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf Sistemas constructivos SCGV. (2010). Ejemplo Manual Procedimientos. España. Obtenido de: https://isedoys2orientador2.wordpress.com/teoria-manual-de-procedimientos/ejemplo-manual-de-procedimientos-empresa-scgv-cia-ltda/ Unidad de Planeación y Departamento Organización y Sistemas de Chiapas. (2011). Guía para Formular Manuales de Procedimientos. México. Obtenido de: https://www.isstech.gob. mx/portal/pdf/marcoJuridico/Guia_para_Formular_Manuales_de_Procedimientos_Administrativos.pdf Universidad Estatal de Sonora. (2014). Manual de Procedimientos. México. Obtenido de: https:// www.ues.mx/docs/conocenos/normatividad/Manual%20de%20Procedimientos%20de%20la%20Universidad%20Estatal%20de%20Sonora%20(UES)%202014.pdf |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
| dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
| rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Abierto (Texto Completo) Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Bucaramanga (Santander, Colombia) |
| dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv |
UNAB Campus Bucaramanga |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad Economía y Negocios |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Pregrado Contaduría Pública |
| institution |
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22904/1/2019_Tesis_Camilo_Andr%c3%a9s_Calonge_Pizzirusso.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22904/2/license.txt https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22904/3/2019_Tesis_Camilo_Andr%c3%a9s_Calonge_Pizzirusso.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
ce1c9d6aace45c5018b99e01ddceb113 3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316 caa41755598e8cb5f63b51b2ae2ad53d |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@unab.edu.co |
| _version_ |
1814277341621256192 |
| spelling |
Mantilla Medina, Jorge Enrique029aeea2-c71a-400d-bf05-a32da2fec3bbCalonge Pizzirusso, Camilo Andrésc8994483-d686-4b99-9ea2-560721172f80Mantilla Medina, Jorge Enrique [0000020216]Bucaramanga (Santander, Colombia)UNAB Campus Bucaramanga2023-11-24T13:02:45Z2023-11-24T13:02:45Z2019http://hdl.handle.net/20.500.12749/22904instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coEn el presente documento se presenta el informe final realizado para la empresa Mis Bordados Ltda., ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia y que fue realizado bajo los parámetros establecidos en la guía número cuatro para la elaboración de la etapa mencionada del proyecto. El documento se formuló a través de la necesidad que tiene la empresa de ejercer un mayor control sobre sus procedimientos, específicamente enfocados en el área de producción externa y comercio exterior, donde se identifican distintas falencias causadas en su mayor parte, por la ausencia de un manual de procedimientos documentado. Teniendo en cuenta esta problemática y la necesidad que presenta la organización, se realizaron las actividades planteadas dentro del plan de trabajo presentado inicialmente, con el fin de darle cumplimiento a los objetivos específicos formulados y finalmente, cumplir con el objetivo general de plantear un manual de procedimientos para la empresa Mis Bordados Ltda.INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 5 Capítulo 1: Plan de trabajo .................................................................................................................... 6 1.1. Título de la propuesta o plan de trabajo: ........................................................................................... 6 1.2. Descripción del problema, de la necesidad, del proyecto a resolver o del área a apoyar: ................ 6 1.3. Objetivos: .......................................................................................................................................... 9 1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................................ 9 1.3.2. Objetivos específicos .................................................................................................................... 9 1.4. Alcance o cobertura: ....................................................................................................................... 10 1.5. Justificación: ................................................................................................................................... 11 1.6. Actividades a desarrollar:................................................................................................................ 13 1.7. Cronograma: ................................................................................................................................... 15 1.8. Recursos: ......................................................................................................................................... 20 1.8.1. Recursos tecnológicos: ................................................................................................................ 20 1.8.2 Recursos humanos: ..................................................................................................................... 20 1.8.3. Recursos físicos: ......................................................................................................................... 20 1.8.4. Recursos bibliográficos: .............................................................................................................. 20 1.8.5. Recursos económicos: ................................................................................................................. 21 Capítulo 2: Desarrollo del plan de trabajo .................................................................................................. 22 3. Conclusiones ....................................................................................................................................... 28 4. Recomendaciones: .............................................................................................................................. 30 5. Bibliografía ......................................................................................................................................... 31 6. Anexos ................................................................................................................................................ 32 Anexo A. ..................................................................................................................................................... 32 Anexo B. ..................................................................................................................................................... 33 Anexo C. ..................................................................................................................................................... 43 Anexo D. ..................................................................................................................................................... 44 Anexo E. ..................................................................................................................................................... 49 Anexo F. ...................................................................................................................................................... 52 Anexo G. ..................................................................................................................................................... 54 Anexo H. ..................................................................................................................................................... 57 Anexo I. ...................................................................................................................................................... 58 Anexo J. ...................................................................................................................................................... 59 Anexo K. ..................................................................................................................................................... 61 Anexo L. ..................................................................................................................................................... 62 Anexo M. .................................................................................................................................................... 63 Anexo N. ..................................................................................................................................................... 67 Anexo Ñ. ..................................................................................................................................................... 92PregradoThis document presents the final report prepared for the company Mis Bordados Ltda., located in the city of Bucaramanga, Santander, Colombia and which was carried out under the parameters established in guide number four for the preparation of the aforementioned stage of the project. . The document was formulated through the need for the company to exercise greater control over its procedures, specifically focused on the area of external production and foreign trade, where different shortcomings are identified, caused, for the most part, by the absence of a documented procedures manual. Taking into account this problem and the need presented by the organization, the activities proposed within the work plan initially presented were carried out, in order to comply with the specific objectives formulated and finally, comply with the general objective of proposing a manual of procedures for the company Mis Bordados Ltda.Modalidad Virtualapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Manual de procedimientos basado en riesgo y control para Mis Bordados LtdaManual of procedures based on risk and control for Mis Bordados LtdaContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementProcedures manualExternal productionForeign tradeExport and importAuditBookkeepingAdministrative documentsContabilidadNegociosAdministraciónAuditoríaTeneduría de librosDocumentos administrativosManual de procedimientosProducción externaComercio exteriorExportación e importaciónAguilar, J. (2010). Ejemplo de un manual de procedimientos. México. Obtenido de: http://www.utntyh.com/wpcontent/uploads/2011/05/ejemplo_manual_procedimientos.pdfSecretaria de relaciones exteriores. (2004). Guía técnica para la elaboración de Manuales de procedimientos. México. Obtenido de: https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/ 2010/10/guia_elab_manu_proc.pdfSistemas constructivos SCGV. (2010). Ejemplo Manual Procedimientos. España. Obtenido de: https://isedoys2orientador2.wordpress.com/teoria-manual-de-procedimientos/ejemplo-manual-de-procedimientos-empresa-scgv-cia-ltda/Unidad de Planeación y Departamento Organización y Sistemas de Chiapas. (2011). Guía para Formular Manuales de Procedimientos. México. Obtenido de: https://www.isstech.gob. mx/portal/pdf/marcoJuridico/Guia_para_Formular_Manuales_de_Procedimientos_Administrativos.pdfUniversidad Estatal de Sonora. (2014). Manual de Procedimientos. México. Obtenido de: https:// www.ues.mx/docs/conocenos/normatividad/Manual%20de%20Procedimientos%20de%20la%20Universidad%20Estatal%20de%20Sonora%20(UES)%202014.pdfORIGINAL2019_Tesis_Camilo_Andrés_Calonge_Pizzirusso.pdf2019_Tesis_Camilo_Andrés_Calonge_Pizzirusso.pdfTesisapplication/pdf994272https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22904/1/2019_Tesis_Camilo_Andr%c3%a9s_Calonge_Pizzirusso.pdfce1c9d6aace45c5018b99e01ddceb113MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22904/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2019_Tesis_Camilo_Andrés_Calonge_Pizzirusso.pdf.jpg2019_Tesis_Camilo_Andrés_Calonge_Pizzirusso.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5883https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/22904/3/2019_Tesis_Camilo_Andr%c3%a9s_Calonge_Pizzirusso.pdf.jpgcaa41755598e8cb5f63b51b2ae2ad53dMD53open access20.500.12749/22904oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/229042023-12-14 18:22:17.582open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |