Auditoría de cumplimiento del “manual de autogestión para sucursales y planta Facatativá” en las actividades a cargo de servicios administrativos en Alimentos Polar Colombia S.A.S. - Área de Cartera
Alimentos Polar Colombia S.A.S. es una Organización privada, que ha logrado posicionarse como una de las Empresas líderes en el mercado de alimentos con un amplio portafolio de productos de excelente calidad desde hace 15 años. La Organización cuenta con un amplio sistema documental que consolida po...
- Autores:
-
Toloza Ángel, Ruth Stella
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/20250
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/20250
- Palabra clave:
- Accounting
Business
Management
Food market
Self-management manual
Branch
Compliance audit
Portfolio area
Portfolio (Accounting)
Audit
Technical manuals
Contabilidad
Negocios
Administración
Cartera (Contabilidad)
Auditoría
Manuales técnicos
Mercado de alimentos
Manual de autogestión
Sucursal
Auditoría de cumplimiento
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Audit of compliance with the "self-management manual for branches and Facatativá plant" in the activities in charge of administrative services at Alimentos Polar Colombia S.A.S. - Portfolio Area |
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Auditoría de cumplimiento del “manual de autogestión para sucursales y planta Facatativá” en las actividades a cargo de servicios administrativos en Alimentos Polar Colombia S.A.S. - Área de Cartera Accounting Business Management Food market Self-management manual Branch Compliance audit Portfolio area Portfolio (Accounting) Audit Technical manuals Contabilidad Negocios Administración Cartera (Contabilidad) Auditoría Manuales técnicos Mercado de alimentos Manual de autogestión Sucursal Auditoría de cumplimiento Área de cartera |
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Alimentos Polar Colombia S.A.S. es una Organización privada, que ha logrado posicionarse como una de las Empresas líderes en el mercado de alimentos con un amplio portafolio de productos de excelente calidad desde hace 15 años. La Organización cuenta con un amplio sistema documental que consolida políticas, procedimientos, manuales, instructivos, formularios y anexos que marcan la directriz de los diferentes procesos y actividades que se llevan a cabo diariamente. Como parte de las mejoras a la fecha se está implementando el “Manual de Autogestión Sucursales - Planta Facatativa (Colombia)” con el cual se busca documentar las diferentes actividades de control que se realizan en las Sucursales y generar un plan de acción que permita hacer seguimiento a las oportunidades de mejora que se evidencien. El presente trabajo recopila la documentación soporte de una auditoría de cumplimiento realizada a las actividades del área de cartera con el fin de identificar la efectividad de los controles actuales y proponer acciones correctivas y preventivas que contribuyan al fortalecimiento de estas actividades y al ambiente de control de la Sucursal Bucaramanga. |
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SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan Ramón. Auditoría Interna Integral. México D.F: Ediciones Contables y Administrativas 1979 BLANCO LUNA, Yanel. Manual de Auditoría y Revisoría Fiscal. Santafé de Bogotá: Roesga, 2000. INFORME COSO. Instituto de Auditores Internos de España en colaboración con la empresa de auditoría Coopers & Lybrand. Documentación Plataforma SAP WEBER – Alimentos Polar Colombia S.A.S.: - “Manual de Autogestión Sucursales - Planta Facatativa (Colombia)”. - Política de Crédito y Cobranza - Procedimiento: Solicitud de Crédito y Límite de Crédito - Procedimientos: Gestión de Cobranzas / Proceso de Pedido en Preventa. - Procedimiento: Registro Maestro de Clientes - Procedimiento: Manejo de Cheques Devueltos - Procedimiento: Manejo de Cheques Postfechados - Tabla de Niveles de Aprobación para Límites de Crédito - Tabla Documentos a Solicitar clientes según nivel de cupo de crédito http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt.html http://www.gerencie.com/auditoria-interna.html http://www.actualicese.com |
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Mantilla Medina, Jorge Enrique029aeea2-c71a-400d-bf05-a32da2fec3bbToloza Ángel, Ruth Stella3fda3f96-68b5-459d-8dd0-a09915a389b3Facatativa (Cundinamarca, Colombia)2011UNAB Campus Bucaramanga2023-06-07T21:04:29Z2023-06-07T21:04:29Z2011http://hdl.handle.net/20.500.12749/20250instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coAlimentos Polar Colombia S.A.S. es una Organización privada, que ha logrado posicionarse como una de las Empresas líderes en el mercado de alimentos con un amplio portafolio de productos de excelente calidad desde hace 15 años. La Organización cuenta con un amplio sistema documental que consolida políticas, procedimientos, manuales, instructivos, formularios y anexos que marcan la directriz de los diferentes procesos y actividades que se llevan a cabo diariamente. Como parte de las mejoras a la fecha se está implementando el “Manual de Autogestión Sucursales - Planta Facatativa (Colombia)” con el cual se busca documentar las diferentes actividades de control que se realizan en las Sucursales y generar un plan de acción que permita hacer seguimiento a las oportunidades de mejora que se evidencien. El presente trabajo recopila la documentación soporte de una auditoría de cumplimiento realizada a las actividades del área de cartera con el fin de identificar la efectividad de los controles actuales y proponer acciones correctivas y preventivas que contribuyan al fortalecimiento de estas actividades y al ambiente de control de la Sucursal Bucaramanga.PLAN DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES, LINEAMIENTOS Y CONTROLES PROGRAMA AUDITORÍA Y APLICACIÓN DE PRUEBAS DICTAMEN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOSPregradoAlimentos Polar Colombia S.A.S. is a private organization, which has managed to position itself as one of the leading companies in the food market with a wide portfolio of excellent quality products for 15 years. The Organization has a comprehensive documentary system that consolidates policies, procedures, manuals, instructions, forms and annexes that set the guideline for the different processes and activities that are carried out daily. As part of the improvements to date, the "Branch Self-Management Manual - Facatativa Plant (Colombia)" is being implemented, which seeks to document the different control activities carried out in the Branches and generate an action plan that allows follow up on opportunities for improvement that are evident. The present work compiles the supporting documentation of a compliance audit carried out on the activities of the portfolio area in order to identify the effectiveness of current controls and propose corrective and preventive actions that contribute to the strengthening of these activities and the control environment of the Bucaramanga Branch.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Auditoría de cumplimiento del “manual de autogestión para sucursales y planta Facatativá” en las actividades a cargo de servicios administrativos en Alimentos Polar Colombia S.A.S. - Área de CarteraAudit of compliance with the "self-management manual for branches and Facatativá plant" in the activities in charge of administrative services at Alimentos Polar Colombia S.A.S. - Portfolio AreaContador PúblicoUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Contaduría Públicainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPAccountingBusinessManagementFood marketSelf-management manualBranchCompliance auditPortfolio areaPortfolio (Accounting)AuditTechnical manualsContabilidadNegociosAdministraciónCartera (Contabilidad)AuditoríaManuales técnicosMercado de alimentosManual de autogestiónSucursalAuditoría de cumplimientoÁrea de carteraSANTILLANA GONZÁLEZ, Juan Ramón. Auditoría Interna Integral. México D.F: Ediciones Contables y Administrativas 1979BLANCO LUNA, Yanel. Manual de Auditoría y Revisoría Fiscal. Santafé de Bogotá: Roesga, 2000.INFORME COSO. 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