Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía GCO sede Medellín
ilustraciones, anexos
- Autores:
-
Arcila Ramírez, Verónica
Angulo Hincapié, Jhony Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Tecnológico de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio Tdea
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:dspace.tdea.edu.co:tdea/2028
- Acceso en línea:
- https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2028
- Palabra clave:
- Auditoría interna
Arqueo de caja
Sistema de información web
Caja menor
Reembolso
Metodologías ágiles
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- openAccess
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Valbuena Henao, Manuel Alexanderebf379c6-a3c6-458a-9efa-65a28cf5d5beBarrera, María Alejandra9f63690d-a2bd-47b7-863a-deb38ee95cb8600Arcila Ramírez, Verónica093af42a-fd76-431f-80e6-98c2f784a87fAngulo Hincapié, Jhony Andrésb515bd55-b234-4acd-a700-18aa018341752022-05-24T22:09:13Z2022-05-24T22:09:13Z2021-06-07https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2028ilustraciones, anexosEn la medida que las organizaciones crecen, los procesos se hacen más robustos y complejos de medir y controlar. Así que de la mano del crecimiento corporativo nacen los procesos de auditoría interna, escenario que no es ajeno al Grupo Empresarial GCO, sin embargo, la actual ejecución de tareas manuales y físicas en las auditorías, presenta un riesgo latente en la trazabilidad, agilidad y seguridad de las mismas. Es por ello que en respuesta a necesidades particulares que presenta el área de auditorías internas del Grupo Empresarial GCO en cuanto a programación de visitas, registro de novedades, control de arqueos de caja general y caja menor y el flujo de aprobación de los reembolsos de caja menor, nace la intención de sistematizar el proceso con la solución que se expone en el presente texto. Para tal fin, se trabajó bajo el marco metodológico SCRUM, se diseñó una arquitectura en la nube, a partir de la cual se desarrolló un sistema de información web como producto resultante de esta investigación, el mismo que se desplegó y probó en la ciudad de Medellín. Lo que finalmente permitió identificar que la propuesta de solución permitió optimizar el proceso de auditorías internas.TABLA DE CONTENIDO DEDICATORIA ................................................................................................................ 2 AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... 3 RESUMEN ....................................................................................................................... 4 PALABRAS CLAVE ......................................................................................................... 4 ABSTRACT ...................................................................................................................... 5 KEYWORDS .................................................................................................................... 5 TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................. 6 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................... 8 ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ 9 ABREVIATURAS ........................................................................................................... 10 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 11 2. MARCO DEL PROYECTO ....................................................................................... 14 2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................. 14 2.2. ANTECEDENTES ................................................................................................. 17 3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 22 3.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 22 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 22 4. MARCO METODOLÓGICO..................................................................................... 22 4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA .................................................................. 22 4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE ............................................................................... 26 4.3. RECURSOS .......................................................................................................... 28 4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................... 31 5. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 32 6. DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 37 6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE ............................................................................. 37 6.1.1. Descripción del Negocio ...................................................................................... 37 6.1.2. Áreas a Intervenir................................................................................................ 38 6.1.3. Actores y sus Roles ............................................................................................. 40 6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ................................................................................ 42 6.2.1. Product backlog .................................................................................................. 44 6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 ......................................................................... 45 6.3.1. Historias de usuario ............................................................................................. 45 6.3.2. Revisión ............................................................................................................. 50 6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. .............................................................................. 52 6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 ......................................................................... 62 6.4.1. Historias de usuario ............................................................................................. 62 6.4.2. Revisión: ............................................................................................................ 69 6.4.3. Tareas asociadas y ejecutadas. .............................................................................. 70 6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 ......................................................................... 77 6.5.1. Historias de usuario ............................................................................................. 77 6.5.2. Revisión ............................................................................................................. 84 6.5.3. Tareas asociadas y ejecutadas. .............................................................................. 86 6.6. DISEÑO DEL SISTEMA ....................................................................................... 90 6.6.1. Especificación de la arquitectura. .......................................................................... 90 6.6.2. Diagrama de clases. ............................................................................................. 92 6.6.3. Diagrama entidad relación.................................................................................. 107 6.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA ............................................................................. 108 6.7.1. Manual de Usuario ............................................................................................ 109 6.7.2. Manual de Instalación ........................................................................................ 109 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 110 8. IMPACTO ESPERADO .......................................................................................... 111 9. CONCLUSIONES .................................................................................................. 113 10. RECOMENDACIONES FUTURAS ...................................................................... 115 REFERENCIAS ............................................................................................................ 117 ANEXOS ...................................................................................................................... 120 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1. Metodología ................................................................................................ 26 Ilustración 2. Diagrama de módulos ................................................................................... 28 Ilustración 3. Estructura organizacional GCO ...................................................................... 38 Ilustración 4. Organigrama Auditoría Interna GCO .............................................................. 39 Ilustración 5. Flujograma de procesos impactados ............................................................... 40 Ilustración 6. Diagrama arquitectura alto nivel .................................................................... 43 Ilustración 7. Esfuerzo del equipo - Sprint #1 ...................................................................... 51 Ilustración 8. Burndown chart - Sprint #1 ........................................................................... 51 Ilustración 9. Diagrama base de datos ................................................................................. 61 Ilustración 10. Esfuerzo del equipo - Sprint # 2 ................................................................... 69 Ilustración 11. Burndown chart - Sprint # 2 ......................................................................... 70 Ilustración 12. Esfuerzo del equipo - Sprint # 3 ................................................................... 84 Ilustración 13. Burndown chart - Sprint # 3 ......................................................................... 85 Ilustración 14. Diseño arquitectura Backend........................................................................ 90 Ilustración 15. Diseño arquitectura Frontend ....................................................................... 92 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Resumen de antecedentes ..................................................................................... 21 Tabla 2. Recursos de desarrollo ......................................................................................... 29 Tabla 3. Recursos para despliegue...................................................................................... 30 Tabla 4. Recursos humanos ............................................................................................... 31 Tabla 5.Cronograma de actividades .................................................................................... 31 Tabla 6. Product backlog................................................................................................... 44 Tabla 7. Historia de usuario # 24 ....................................................................................... 45 Tabla 8. Historia de usuario # 39 ....................................................................................... 46 Tabla 9. Historia de usuario # 27 ....................................................................................... 47 Tabla 10. Historia de usuario # 28 ...................................................................................... 48 Tabla 11. Historia de usuario # 38 ...................................................................................... 49 Tabla 12. Historia de usuario # 25 ...................................................................................... 62 Tabla 13. Historia de usuario #36 ....................................................................................... 63 Tabla 14.Historia de usuario # 26 ....................................................................................... 64 Tabla 15. Historia de usuario # 29 ...................................................................................... 65 Tabla 16. Historia de usuario # 30 ...................................................................................... 67 Tabla 17. Historia de usuario # 35 ...................................................................................... 77 Tabla 18. Historia de usuario # 32 ...................................................................................... 78 Tabla 19. Historia de usuario # 33 ...................................................................................... 80 Tabla 20. Historia de usuario # 37 ...................................................................................... 83PregradoIngeniero(a) de Software122 páginasapplication/pdfspaTecnológico de Antioquia, Institución UniversitariaFacultad de IngenieríaIngenieria de SoftwareMedellínTecnológico de Antioquia, Institución Universitaria, 2021https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Desarrollo de un sistema de información web para el área de auditorías internas en la compañía GCO sede MedellínTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Auditoría internaArqueo de cajaSistema de información webCaja menorReembolsoMetodologías ágilesAlvarado, R., Acosta, K., & Buonaffina, Y. V. (2018). Necesidad de los sistemas de información gerencial para la toma de decisiones en las organizaciones. InterSedes.Arreaga, C. & Pineda, J. (2018). Proceso operativo de reembolso y su incidencia financiera en la empresa Pitufitos S.A.Ayala, S. & Fino, G. (2015). Contabilidad básica general: un enfoque administrativo y de control interno. Bogotá D.C, Colombia. Corporación Universitaria Republicana.Carrión, H. G., Vinces, M. E. M., & Álava, C. A. V. (2017). Importancia de la auditoría interna para el perfeccionamiento de los niveles eficiencia y calidad en las empresas. Dominio de las Ciencias.COPNIA. (2019). Procedimiento de caja menor. Colombia: consejo profesional nacional de ingeniería.Giraldo Mejía, J., Vargas Agudelo, F., & Soto Durán, D. (2010). Ingeniería de Software y Universidad. Cuaderno Activa, 4(2), 37-43. Recuperado a partir de https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/31Godoy, E, (2014). Normas internacionales de información financiera NIIF. Bogotá, Colombia. Nueva legislación SAS.Gutiérrez Leiva, E. U., Martinez Medina, C. J., & Estrada Centeno, K. J. (2017). Propuesta de desarrollo de un sistema de información para la gestión de procesos de auditoria de la unidad de auditoria interna de INISER (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Ingeniería).Infante Suárez, E. M. (2016). Modelo de un programa de auditoría de la cuenta caja chica de la compañía Glaciales SA.Lefcovich, M. (2013). Auditoría Interna: La Auditoría del Despilfarro. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.Loor, L y Cóndor, L. (2019). Prototipo de un sistema para el control de observaciones de auditoría interna y externa de una organización. Universidad de Guayaquil.Moreno, J., & Dueñas, B. (2018). Sistemas de información empresarial: la información como recurso estratégico. Dominio de las Ciencias.Olorteguimelendez, L. y Rodríguez, E. (2016). Sistema de información web para mejorar la gestión comercial de la empresa librería Lizdaronide Pacanguilla. [tesis de pregrado, Universidad Nacional de Trujillo].Pérez, A. (2020). Comparación de rendimiento entre bases de datos Relacionales, NoSQL y Blockchain. [tesis de pregrado, Universidad de Málaga].Robles, V. (2018). ¿Qué es Angular y para qué sirve.? Recuperado de https://victorroblesweb. es/2017/08/05/que-es-angular-y-para-que-sirve.Rodríguez, K., & Ronda, R. (2006). El web como sistema de información. Acimed.SCRUMstudy. (2016). Una guía para el conocimiento de SCRUM (Guía SBOK™).Soto, K. (2017). Sistema de información para el manejo de auditorías en la oficina asesora de control interno de la Universidad de Cartagena. [tesis de pregrado, Universidad de Cartagena].Suarez, R. (2019). Implementación de una herramienta tecnológica que permita gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora provenientes de las auditorías internas del Departamento Administrativo del Espacio Público-DADEP. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.Tapia, C., Rueda de León, R. & Silva, R. (2017). Auditoría Interna: Perspectivas de vanguardia. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.The blokehead. (2016). ¡Guía definitiva de Prácticas Ágiles Esenciales de Scrum!. Babelcube Inc.TIOBE. (2019). TIOBE Index for April 2019.Trejos, O. I. (2017). Programación Imperativa con Lenguaje C. ECOE Ediciones.Amazon. ¿Qué es la informática en la nube?. Recuperado de https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/Cogollo, J. (2013). Análisis, propuesta y representación de indicadores en proyectos ágiles con SCRUM. Cuaderno Activa, ISSN 2027-8101. N°5, pp. 11-21LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/2028/3/license.txt2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD53open accessORIGINALTDG3.pdfTDG3.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf4175905https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/2028/1/TDG3.pdf47510e0ea588a935eec99eeba47d1e57MD51open accessRepositorio_TDG3.pdfRepositorio_TDG3.pdfLicenciaapplication/pdf75199https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/2028/2/Repositorio_TDG3.pdfe59e1639bbf6770caba17333287a9c9bMD52open accessTEXTTDG3.pdf.txtTDG3.pdf.txtExtracted texttext/plain161317https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/2028/4/TDG3.pdf.txtda43bcdd14b22d7fd2fb7b0e9a5303f2MD54open accessRepositorio_TDG3.pdf.txtRepositorio_TDG3.pdf.txtExtracted texttext/plain4762https://dspace.tdea.edu.co/bitstream/tdea/2028/6/Repositorio_TDG3.pdf.txtfb0911a67403b9b234ae9348ed8fa841MD56open accessTHUMBNAILTDG3.pdf.jpgTDG3.pdf.jpgGenerated 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