Propuesta de un sistema de control interno para la Inmobiliaria Villada
En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de control interno definido, que ayude a la empresa a lograr sus metas y propósitos en determinados tiempos, y además que ayude a la mitigación de riesgos. Este trabajo de grado busca mejorar el funcionamiento de la empresa, a través de un sistema...
- Autores:
-
Trejo López, Jhonny Alexánder
Guzmán Calpa, Carlos Iván
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/13179
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- Palabra clave:
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Control interno
Auditoría interna
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En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de control interno definido, que ayude a la empresa a lograr sus metas y propósitos en determinados tiempos, y además que ayude a la mitigación de riesgos. Este trabajo de grado busca mejorar el funcionamiento de la empresa, a través de un sistema de control interno que optimice los procesos que se llevan a cabo, mitigando riesgos a los cuales está expuesta la empresa y mejorando la confiabilidad para los stakeholders. Por esto se procede a realizar una lista de chequeo en la inmobiliaria por cada componente del control interno, pudiendo así detectar falencias y proponer las mejoras correspondientes. Esta lista de chequeo y la descripción de cada componente se realizó a través de análisis documental y entrevistas con la contadora y el gerente y revisión de la página web de la empresa. El tipo de investigación es analítico descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se logró proponer la implementación de un organigrama empresarial y una caracterización de cada proceso, después se propuso una orientación para definir la estructura de los cargos y las funciones que estos deberían tener para que haya una adecuada segregación de funciones. Por otro lado, se realizó una propuesta de una matriz de riesgos y controles para así mitigar pérdidas a la empresa, y, por último se plantó un manual de políticas y procesos para ser adaptados por la empresa |
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Aguilera Díaz, A. (2017). El costo-beneficio como herramienta de decisión en la inversión en actividades científicas. Cofin Habana, 11(2), 322-343. http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v11n2/cofin22217.pdf Brito Gómez, D. (2018). El riesgo empresarial. Revista Universidad y Sociedad, 10(1), 269-277. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n1/2218-3620-rus-10-01- 269.pdf Cardona, O. D. (1993). Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Los desastres no son naturales, 51-74. http://www.planesmojana.com/documentos/estudios/19.Evaluacion%20de%20la%20amenaza,%20la%20Vulnerabilidad%20y%20el%20riesgo.pdf Chávez Lozano, L . (2018). Aplicación de la metodología coso para el fortalecimiento de los controles el área de cobranzas de la empresa “ABC S.A.”, de la ciudad de Santiago de Cali, enfatizando en la formalización de procedimientos organizacionales. Universidad Autónoma de Occidente. https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10562/T08222.pdf?sequence=14&isAllowed=y Correa Cañar, E. J. (2019). Propuesta de un sistema de control interno informático para el centro de computación de la escuela liceo José María Mora. Escobar Bahoz, M, Perea Agudelo, D. (2019). Diseño de un sistema de control interno en el ciclo de adquisición y pago de la empresa Mondelez Colombia en la ciudad de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11776/T08978.pdf?seque nce=18&isAllowed=y Fernández, D. R. (2015). Importancia del control interno en los negocios. Revista Vinculando. https://vinculando.org/empresas/importancia-control-internonegocios. html?format=pdf Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). Mc Graw Hill Education. Laski, J. P. (2006). El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional: el modelo COSO y sus alcances en América Latina. Revista Gestión y estrategia, (30), 9-24. file:///C:/Users/57314/Downloads/172- Texto%20del%20art%C3%ADculo-349-1-10-20170421.pdf Libera Bonilla, B. E. (2007). Impacto, impacto social y evaluación del impacto. Acimed, 15(3), 0-0. http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v15n3/aci08307.pdf Chávez, A. (2015). Metodologia para diseñar e implementar el marco integrado de control interno a partir de coso III (versión 2013) para pequeñas y medianas empresas (pymes) de Bolivia [Tesis de maestria. Universidad Mayor de San Andrés]. https://acortar.link/uUWNLx Mantilla, M. B., y Mantilla, S. (2013). Auditoría del control interno (3a. Ecoe Ediciones. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rMS4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=Mantilla,+M.+B.,+%26+Mantilla,+S.+(2013).+Auditor%C3%ADa+del+control+interno+(3a.+Ecoe+Ediciones.&ots=PiKaOqnnF& sig=D63OPorhz1nmxiFe1BwHWwtDYZQ#v=onepage&q&f=false Mejía, C. (1998). Indicadores de efectividad y eficacia. Centro de Estudios en Planificación, Políticas Públicas e Investigación Ambiental: http://www.planning.com.co/bd/valor_agregado/Octubre1998.pdf Melo de los Rios, P. A. (2017). Propuesta de procedimientos de control interno contable para la Empresa S.A.S.[Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana, Cali]. http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8609/Propuesta%20de_procedimientos_contro_nterno.pdf?sequence=1&isAllowed=y Plasencia Asorey, C. (2010). El Sistema de Control Interno: garantía del logro de los objetivos. Medisan, 14(5), 0-0. http://scielo.sld.cu/pdf/san/v14n5/san01510.pdf Morán, N. V., Ponce Álava, V. A., Muñoz Macías, S. C., Ortega Haro, X. F., y Pérez Salazar, J. A. (2018). El control interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO. Cofin Habana, 12(1), 268-283. http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v12n1/cofin18118.pdf Rivadeneira, M. (2017). Segregación de funciones-herramienta aplicativa (Doctoral dissertation, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad Nacional de Tucumán). http://186.153.163.187:8080/bitstream/handle/123456789/275/SEGREGACI%c3%93N%20DE%20FUNCIONES%20-%20HERRAMIENTA%20APLICATIVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y Ruffner, J. G. R. (2004). El control interno en las empresas privadas. Quipukamayoc, 11(22), 81-87. https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/5 476/4711 Veras Rabinez, R. T. (2013). Implementación de políticas y procedimientos de control interno en empresas del Sistema Financiero en estado de liquidación. Lima: Universidad Nacional de San Marcos. Vivanco Vergara, M. E. (2017). Los Manuales De Procedimientos Como Herramientas De Control Interno De Una Organización / Procedural Manuals as Internal Control Tools of an Organization. Revista Universidad y Sociedad, 247–252. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf |
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Hoyos Giraldo, Fanery Andreavirtual::2318-1Trejo López, Jhonny AlexánderGuzmán Calpa, Carlos IvánUniversidad Autónoma de Occidente2021-08-31T12:53:07Z2021-08-31T12:53:07Z2021-08-25https://hdl.handle.net/10614/13179Universidad Autónoma de OccidenteRepositorio Educativo Digitalhttps://red.uao.edu.co/En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de control interno definido, que ayude a la empresa a lograr sus metas y propósitos en determinados tiempos, y además que ayude a la mitigación de riesgos. Este trabajo de grado busca mejorar el funcionamiento de la empresa, a través de un sistema de control interno que optimice los procesos que se llevan a cabo, mitigando riesgos a los cuales está expuesta la empresa y mejorando la confiabilidad para los stakeholders. Por esto se procede a realizar una lista de chequeo en la inmobiliaria por cada componente del control interno, pudiendo así detectar falencias y proponer las mejoras correspondientes. Esta lista de chequeo y la descripción de cada componente se realizó a través de análisis documental y entrevistas con la contadora y el gerente y revisión de la página web de la empresa. El tipo de investigación es analítico descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se logró proponer la implementación de un organigrama empresarial y una caracterización de cada proceso, después se propuso una orientación para definir la estructura de los cargos y las funciones que estos deberían tener para que haya una adecuada segregación de funciones. Por otro lado, se realizó una propuesta de una matriz de riesgos y controles para así mitigar pérdidas a la empresa, y, por último se plantó un manual de políticas y procesos para ser adaptados por la empresaCurrently, the company does not have a defined internal control system that helps the company achieve its goals and purposes at certain times, and also helps mitigate risks. This degree work seeks to improve the operation of the company, through an internal control system that optimizes the processes that are carried out, mitigating risks to which the company is exposed and improving reliability for stakeholders. For this reason, a checklist is made in the real estate for each component of internal control, thus being able to detect shortcomings and propose the corresponding improvements. This checklist and the description of each component was made through documentary analysis and interviews with the accountant and the manager and a review of the company's website. The type of research is descriptive analytical with a qualitative and quantitative approach. It was possible to propose the implementation of a business organization chart and a characterization of each process, then an orientation was proposed to define the structure of the positions and the functions that they should have so that there is an adequate segregation of functions. On the other hand, a proposal was made for a matrix of risks and controls in order to mitigate losses to the company, and, finally, a manual of policies and processes was planted to be adapted by the companyPasantía institucional (Contador(a) Público(a))-- Universidad Autónoma de Occidente, 2021PregradoContador(a) Público(a)68 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteContaduría PúblicaDepartamento de Administración y FinanzasFacultad de Ciencias AdministrativasCaliDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2021https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Contaduría PúblicaControl internoAuditoría internaAuditing, internalControl internocoso lllInmobiliariaPréstamos hipotecariosArrendamientosVentas de inmueblesPropuesta de un sistema de control interno para la Inmobiliaria VilladaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Aguilera Díaz, A. (2017). El costo-beneficio como herramienta de decisión en la inversión en actividades científicas. Cofin Habana, 11(2), 322-343. http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v11n2/cofin22217.pdfBrito Gómez, D. (2018). El riesgo empresarial. Revista Universidad y Sociedad, 10(1), 269-277. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n1/2218-3620-rus-10-01- 269.pdfCardona, O. D. (1993). Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Los desastres no son naturales, 51-74. http://www.planesmojana.com/documentos/estudios/19.Evaluacion%20de%20la%20amenaza,%20la%20Vulnerabilidad%20y%20el%20riesgo.pdfChávez Lozano, L . (2018). Aplicación de la metodología coso para el fortalecimiento de los controles el área de cobranzas de la empresa “ABC S.A.”, de la ciudad de Santiago de Cali, enfatizando en la formalización de procedimientos organizacionales. Universidad Autónoma de Occidente. https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10562/T08222.pdf?sequence=14&isAllowed=yCorrea Cañar, E. J. (2019). 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