Auditoria de gestión del proceso de cartera en la empresa almacén Súper y Cía. Ltda.

En Almacén Súper y Cía Ltda. Comercializa Llantas, Lubricantes y demás productos automotrices de la más alta calidad, a un precio justo con el fin de garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes. Contamos con una maquinaria de última generación para brindar servicios de: Alineación, Balance...

Full description

Autores:
Ochoa Berrio, Victor Manuel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/46778
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/46778
Palabra clave:
Auditoria
Procedimiento
Politicas
Objetivos
Audit
Process
Policies
Objectives
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
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description En Almacén Súper y Cía Ltda. Comercializa Llantas, Lubricantes y demás productos automotrices de la más alta calidad, a un precio justo con el fin de garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes. Contamos con una maquinaria de última generación para brindar servicios de: Alineación, Balanceos y Servicios derivados con nuestra fortaleza en atención personalizada en nuestras instalaciones. Nuestros productos llegan a todo Córdoba, Sucre y parte de Antioquia. En Almacén Súper nos estamos capacitando constantemente con el fin de mantener la armonía y equilibrio de nuestra empresa y velar por el destino final de los residuos ambientales y armonía de nuestro entorno.
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En Almacén Súper nos estamos capacitando constantemente con el fin de mantener la armonía y equilibrio de nuestra empresa y velar por el destino final de los residuos ambientales y armonía de nuestro entorno.1Descripción y naturaleza de la empresa -- 1.1 Información Básica de la Empresa -- 1.1.1 Logo -- 1.1.2 Razón social -- 1.1.3 Actividad económica -- 1.1.4 Clase de riesgo -- 1.1.5 Ubicación -- 1.1.6 Representante legal -- 1.1.7 Descripción -- 1.1.8 Servicios -- 1.2 Reseña Histórica -- 1.3Estrategia organizacional -- 1.3.1Misión -- 1.3.2 Visión-- 1.3.3Valores corporativos -- 1.3.4Política de responsabilidad social -- 1.4 Requerimiento de la organización -- 2 Plan de trabajo -- 2.1 Descripción de problema – Justificación -- 2.2 Objetivos -- 2.2.1 Objetivo general -- 2.2.2Objetivos específicos – 3 Actividades realizadas -- 3.1 Planeación de auditoria -- 3.2 Desarrollo de la auditoria -- 3.2.1 Planeación específica-- 3.2.1.1 Motivo del examen -- 3.2.1.2 Objetivo del examen (nia 210) -- 3.2.1.3 Alcance de examen (nia 215) -- 3.2.1.4 Base legal -- 3.2.1.5 Normograma -- 3.2.1.6 Políticas de cartera -- 3.2.1.7 Objetivos de la empresa -- 3.2.1.8 Objetivos de proceso de cartera -- 3.2.1.9 Marco proceso y caracterización del proceso -- 3.2.1.10.1 Requerimientos de personal técnico -- 3.2.1.10.2 Equipos y materiales -- 3.2.1.10.3 Recursos financieros -- 3.2.1.10.4 Documentos necesarios -- 3.2.2.1 Matriz DOFA -- 3.2.2.2 Análisis de debilidades y amenazas -- 3.2.3 Cuestionario de control -- 3.2.4 Medición del control interno -- 3.2.4.1 Riesgo inherente 3.2.4.2 Riesgo de control -- 3.2.4.3 Riesgo de detección -- 3.2.4.4 Riesgo de auditoria -- 3.2.5 Nia 500 hallazgos y evidencias -- 3.2.5.1 Aplicación de técnicas, aplicación de técnicas y análisis de hallazgos 3.2.6.1 Carta de informe preliminar-- 3.2.6.2 Objeto de la auditoria -- 3.2.6.3 Antecedentes -- 3.3 Informe de la auditoria -- 3.4 Aporte innovador realizado -- 3.5 Limitaciones -- 4 Logros y lecciones aprendidas-- 4.1 Conclusiones y recomendaciones -- 5.Acta de conformidad de la organización -- 6. Referencias bibliográficas.victor.ochoab@campusucc.edu.co100 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, MonteríaContaduría PúblicaMonteríaAuditoriaProcedimientoPoliticasObjetivosAuditProcessPoliciesObjectivesAuditoria de gestión del proceso de cartera en la empresa almacén Súper y Cía. Ltda.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://plancontable2007.com/index.php/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-32.htmlPublicationORIGINAL2022_auditoría_proceso_cartera.pdf2022_auditoría_proceso_cartera.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1817445https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f11a5459-aacc-4497-bf7a-bf1dcac133f2/download436045d095ef64b9bdc147b663a0a1a4MD512022_auditoría_proceso_cartera-acta.pdf2022_auditoría_proceso_cartera-acta.pdfActa de sustentaciónapplication/pdf89020https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/b57f25de-42dd-4655-b522-4beb47f3e6f6/download4a0126f71e2c9523096dc8750dce56c4MD532022_auditoría_proceso_cartera-licencia.pdf2022_auditoría_proceso_cartera-licencia.pdfLicencia de usoapplication/pdf193969https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/87cb66ef-efb5-4d2b-848d-1427cc792e70/download42ac866c2a21a51570fc185c4e7ceb22MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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