Análisis del sistema de control interno en los procesos operativos de caja en la entidad financiera MiBanco S.A sucursal Apartadó en el año 2019-2020
El objetivo principal de este trabajo de grado es analizar el sistema de control interno en los procesos operativos de caja de la entidad MiBanco SA sucursal Apartadó, y en el cual, mediante un estudio de delimitación, se toma en consideración los siguientes departamentos: manual de los procesos ope...
- Autores:
-
Rodríguez Ayazo, María Paula
Montoya Narváez, Jhan Carlos
Mosquera Hinestroza, Dennis Gicella
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/52596
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/52596
- Palabra clave:
- Sistema de control interno
Banco
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Caja
Internal Control System
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Fraud
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El objetivo principal de este trabajo de grado es analizar el sistema de control interno en los procesos operativos de caja de la entidad MiBanco SA sucursal Apartadó, y en el cual, mediante un estudio de delimitación, se toma en consideración los siguientes departamentos: manual de los procesos operativos. El manual busca cumplir como un requisito para las auditorias por parte de las entidades de regulación y para el uso del control interno (Nelson Fernando Cajilima Sauce & Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, 2013). Es importante tener identificado los proceso de la organización, ya que esta permite hacer una buena planificación de las tareas, como también tener unas buenas herramientas para cumplir con los objetivos trasados por la organización y poder trabajar eficazmente, y obtener credibilidad lo cual es evaluada por entidades de calidad, lo cual permite aumentar la eficiencia y competitividad de la organización frente al mercado, por tanto es necesario que esta organización cumpla con todas las normas vigentes del control interno con relación a caja del periodo 2019-2020 y así cumplir con todos los estándares exigidos por las instituciones financieras y a su vez tener un buen control interno. Por tanto, este trabajo lo que busca es conocer y analizar todo el proceso de control interno en la caja que se lleva a cabo dentro de las instalaciones de MiBanco SA en el municipio de Apartadó, así como hacer un comparativo de dos periodos 2019 y 2020 para mirar si se ha cumplido con todos los manuales y alineamientos establecidos por la entidad. De acuerdo, con las técnicas de investigación se va a aplicar la encuesta a los trabajadores de la misma entidad, para la recopilación de datos y verificación de ella misma, y así cumplir con los objetivos trasados en este trabajo. También se solicitó los manuales y procedimientos que tiene la empresa para comparar con las actividades que se hacen para el cumplimiento del control interno dentro de la organización en el área de caja. |
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Aaprtadó, M. d. (2016). Actualizacion del plan Municpal de riesgo de desatres. Obtenido de https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/28662/Apartad o_PMGRD.pdf?sequence=2&isAllowed=y Acosta Ibáñez, D. P. (2007). Diagnóstico para el mejoramiento del sistema de control interno de la empresa Anipack Ltda. en Bogotá. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1309&context=contaduria_publ ica Aguirre, C. G. (2016). La Adopción del Control Interno en el Sistema Bancario Colombiano. Obtenido de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16336/AlzateAguirreCarloGe rson2016.pdf;jsessionid=12420853DBA364B512A4094C292FEE8C?sequence=1 Arias, E. R. (05 de febrero de 2021). Economipedia. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.html Arrieta, E. E. (2019). Diseño de control inetrno basado en Coso III para fundación misión niños colombia, minicol de municipio del San Juan del Cesar, La Guajira. Obtenido de https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/385/DISE%C3%91O%20D E%20CONTROL.pdf?sequence=1&isAllowed=y caballero, l. (02 de marxo de 2017). ENC. Obtenido de ENC: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/i magenes/90/Control%20Interno%20en%20Colombia.%20Liliana%20Caballero%2002- 03-2017%20VERSIO%CC%81N%20FINAL%20FINAL.pdf Carlos, P. (21 de febrero de 2020). gestion. Obtenido de gestion: https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2020/02/que-es-un-sistema-financiero-2.html/ Chagoya, E. R. (2021). Gestiopolis. Obtenido de Métodos y técnicas de investigación: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/ Galán, J. S. (2017). economipedia. Obtenido de economipedia: https://economipedia.com/definiciones/auditoria.html inductivo, M. (26 de octubre de 2021). Significados. Obtenido de Significados: https://www.significados.com/metodo-inductivo/ Consultado Javier., R. ((2012, agosto 31). Kerfant, A. (julio de 2004). Emprendedores, Ideas de Negocios y Motivación. Obtenido de Emprendedores, Ideas de Negocios y Motivación: https://crearmiempresa.es/control- interno-empresa.html mantilla. (1989). Nelson Fernando Cajilima Sauce & Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo. (2013). ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALFONSO JARAMILLOLEÓN(CAJA),EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CRÉDITO, CAPTACIONES, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO E INVERSIONES PORTAFOLIO. Obtenido de http://docplayer.es/16508498-Universidad-politecnica- salesiana.html?cv=1 rios, m. d. (2017). Suyón, H. M. (2018). monografias.com. Obtenido de monografias.com: https://www.monografias.com/trabajos7/inaud/inaud.shtml Valencia, D. (13 de 03 de 2017). universidad cooperativa. Obtenido de universidad cooperativa: https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/la-etica-profesional-y-el-contador- publico-en-la-actualidad.aspx |
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El manual busca cumplir como un requisito para las auditorias por parte de las entidades de regulación y para el uso del control interno (Nelson Fernando Cajilima Sauce & Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, 2013). Es importante tener identificado los proceso de la organización, ya que esta permite hacer una buena planificación de las tareas, como también tener unas buenas herramientas para cumplir con los objetivos trasados por la organización y poder trabajar eficazmente, y obtener credibilidad lo cual es evaluada por entidades de calidad, lo cual permite aumentar la eficiencia y competitividad de la organización frente al mercado, por tanto es necesario que esta organización cumpla con todas las normas vigentes del control interno con relación a caja del periodo 2019-2020 y así cumplir con todos los estándares exigidos por las instituciones financieras y a su vez tener un buen control interno. Por tanto, este trabajo lo que busca es conocer y analizar todo el proceso de control interno en la caja que se lleva a cabo dentro de las instalaciones de MiBanco SA en el municipio de Apartadó, así como hacer un comparativo de dos periodos 2019 y 2020 para mirar si se ha cumplido con todos los manuales y alineamientos establecidos por la entidad. De acuerdo, con las técnicas de investigación se va a aplicar la encuesta a los trabajadores de la misma entidad, para la recopilación de datos y verificación de ella misma, y así cumplir con los objetivos trasados en este trabajo. También se solicitó los manuales y procedimientos que tiene la empresa para comparar con las actividades que se hacen para el cumplimiento del control interno dentro de la organización en el área de caja.The main objective of this degree thesis is to analyze the internal control system in the cash operating processes of the entity MiBanco SA, Apartadó branch, and in which, through a delimitation study, the following departments are taken into consideration: operational processes. The manual seeks to fulfill as a requirement for audits by regulatory entities and for the use of internal control (Nelson Fernando Cajilima Sauce & Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, 2013). It is important to have the organization's processes identified, since this allows for good planning of tasks, as well as having good tools to meet the objectives set by the organization and to be able to work effectively, and obtain credibility which is evaluated by quality entities, which allows to increase the efficiency and competitiveness of the organization against the market, therefore it is necessary that this organization comply with all current internal control regulations in relation to cash for the 2019-2020 period and thus comply with all the standards required by financial institutions and in turn have good internal control. Therefore, what this work seeks is to know and analyze the entire internal control process in cash that is carried out within the facilities of MiBanco SA in the municipality of Apartadó, as well as to make a comparison of two periods 2019 and 2020 for check if all the manuals and alignments established by the entity have been complied with. According to the research techniques, the survey will be applied to the workers of the same entity, for the collection of data and verification of it, and thus meet the objectives set out in this work. The company manuals and procedures were also requested to compare with the activities carried out to comply with internal control within the organization in the cash area.Introduccion --1.Planteamiento del problema -- Pregunta problematizadoras -- 2.Justificacion -- 3.Antecedentes -- 4.Objetivos -- 4.1 Objetivos general -- 4.2 Objetivos especificos -- 5. Marco referencial -- 5.1 Marco contextual -- 5.2 Marco conceptual -- 5.3 Marco legal -- 5.4 Marco teorico -- 6. Metodologia -- 6.1 Tipo de investigación -- 6.2 Metodo de investigación -- 6.3 Tecnicas de investigación -- 6. Resultado -- Análisis de la encuenta -- Evaluación del componente de ambiente de control -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencia bibliográficas.maria.rodriguezayazo@campusucc.edu.cojhan.montoya@campusucc.edu.codennis.mosquerah@campusucc.edu.co70 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, ApartadóContaduría PúblicaApartadóSistema de control internoBancoFraudeRiesgoCajaInternal Control SystemBankFraudRiskBoxAnálisis del sistema de control interno en los procesos operativos de caja en la entidad financiera MiBanco S.A sucursal Apartadó en el año 2019-2020Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Aaprtadó, M. d. (2016). Actualizacion del plan Municpal de riesgo de desatres. Obtenido de https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/28662/Apartad o_PMGRD.pdf?sequence=2&isAllowed=yAcosta Ibáñez, D. P. (2007). Diagnóstico para el mejoramiento del sistema de control interno de la empresa Anipack Ltda. en Bogotá. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1309&context=contaduria_publ icaAguirre, C. G. (2016). La Adopción del Control Interno en el Sistema Bancario Colombiano. Obtenido de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16336/AlzateAguirreCarloGe rson2016.pdf;jsessionid=12420853DBA364B512A4094C292FEE8C?sequence=1Arias, E. R. (05 de febrero de 2021). Economipedia. Obtenido de Economipedia: https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.htmlArrieta, E. E. (2019). Diseño de control inetrno basado en Coso III para fundación misión niños colombia, minicol de municipio del San Juan del Cesar, La Guajira. 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